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石柱县工业园区管委会2014年部门决算公开

发布人:县工业园区 发布日期:2015/8/7 来源:本站 浏览:次 字号:

一、单位基本情况

1、县工业园区管委会主要职责

为进一步理顺园区管理体制,加快推进园区建设,促进园区快速健康发展,经县编委2012年第四次全体会议研究,第十七届县人民政府第12次常务会议审议,第十三届县委第19次常委会议审定,县工业园区管理委员会和县移民生态工业园区管理委员会于2013年1月整合设立石柱土家族自治县工业园区管理委员会,为县人民政府派出机构,设立中共石柱土家族自治县工业园区工作委员会,为县委派出机构。根据石编委发〔2013〕6号文件规定,本部门主要职责是:承担南宾工业园、临港工业园的开发、建设和管理;负责编制园区总体规划、控制性详规、园区内建设规划和建设项目选址定点方案,并组织实施;拟定园区的发展规划及产业政策并组织实施,负责园区建设资金的投资、融资工作;负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点、并办理项目相关手续;负责园区招商引资、项目考察论证、项目投资洽谈、入园协议签订、项目的监督、管理、协调工作;负责园区内各项基础设施、公用设施的统一规划、建设和管理。

2、机构情况及增减变动原因

石柱县工业园区管理委员会于2013年1月与石柱县移民生态工业园区管理委员会合并成立,属政府派出机构。部门由机关本级和技术服务中心组成,下设8个部室:办公室、工程部、规划部、招商服务部、国土事务部、财务部、安监部、技术服务中心。石柱县鸿盛经济发展有限公司是管委会下设的国有独资公司,负责园区土地的开发和房屋建设。

二、部门决算情况说明

1、收入支出情况

工业园区管理委员会全年总收入138,415,595.01元,占财政拨款100%。全年总支出138,415,595.01元,全年实现收支平衡。其中工资福利支出1,660,722.00 元、商品和服务支出329,026.00元、对个人和家庭的补助支出236,472.00元 、对企事业单位的补贴支出25,426,625.07 元、其他资本性支出99,441,099.00元,基本建设支出253,300.00元、国内债务利息支出11,068,352.94元。

2、收入支出与预算对比分析

因县政府对工业园区管理委员会制定了新的财政结算体制,园区年初财政拨款预算只预算基本支出经费,包括人员经费和公用经费、交通费、住房公积金等共2,079,947元,基本支出财政拨款2,201,220.00元比年初预算增加了121,273.00元是因为今年8月新招录了参公事业人员1人,在职人员都不同程度调高了基本工资。项目支出财政拨款136,214,375.01属财政追加拨款,属园区按体制结算的税费返还资金和土地出让金返还资金,用于园区的建设和发展。

3、收入支出与上年度对比分析

收入:2013年总收入116,979,866.45元,2014年总收入138,415,595.01元。支出:2013年总支出116,979,866.45元,2014年总支出138,415,595.01元。2014年与2013年收支相差21,435,728.60元,是因为2014年土地挂牌出让金增加,保障了园区的正常运转。

4、年末收支结余情况及分析

2014年资金结余为零,是因为我委已纳入石柱县国库集中支付,未支付的指标财政已收回,园区正处于建设发展的高峰期,资金缺口还很大,到位资金已全部用完。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费全年支出150,123.00元,其中因公出国(境)费用为零,单位无人因公出国出境;公务接待费34,380.00元,是用于来园区考察投资的外地客商和园区搞征地拆迁等工作的费用;公务用车购置及运行维护费115,743.00元,是单位公车的燃油费、修理维护费、洗停车费用等,2014年未新购置公车,无公务用车购置费。

附件:工业园区管委会2014年部门决算公开表.xls

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